工作职责:
1、负责初步审核日常报销类单据，确保报销单据符合公司制度；
2、负责初步审核供应商付款申请，确保按照合同约定付款及付款金额的准确性；
3、根据审核无误的原始单据编制记账凭证，并按月整理归档；
4、按月核对往来款及账务；
5、按月及时整理税费报表；
6、月末对主辅料进行盘点，对固定资产进行不定期盘点；
7、上级交代的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历，财务类专业；
2、深入了解中国税法及国际税法，具备扎实的会计基础知识，熟悉税务系统操作；
3、良好的数据分析能力，熟练使用Excel、财务软件（如用友、金蝶）及办公自动化软件；
4、优秀的沟通能力和团队合作精神，能够与内外部各方有效沟通，解决税务相关问题；
5、高度的责任心，工作细致认真，坚持原则，保守企业财务机密。